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第一篇 行政管理规章制度
来源:   作者:   时间:2018-6-8

第一篇 行政管理规章制度

一、政务公开制度

(一)向社会和群众公开的内容:

1.卫生监督局内设各机构的工作职责;

2.卫生监督员的义务、文明用语和工作纪律;

3.有关卫生行政执法依据、程序和卫生行政处罚程序的主要内容;

4.执法人员身份;

5.执行的各项卫生法律、法规及标准;

6.审批程序和执行程序;

7.监督范围、频次及数量;

8.处理、处罚结果;

9.意见箱和举报投诉电话;

10.其它应向社会各界公开的政务内容。

(二)向本单位内部职工公开的内容:

1.各项工作的考核奖惩标准和结果;

2.提职晋级和调整工资的政策、范围;

3.医疗卫生专业技术人员的职称评定和职务聘任的政策、条件、数量、结果;



(八)绩效考核奖惩实施方案

根据《河南省人民政府办公厅转发河南省公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施意见的通知》(豫政办[2010]98号)及《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于2006年工资制度改革后机关工作人员病、事假期间有关工资待遇的通知》(豫人社薪[2014]6号)文件精神,为调动我局职工工作积极性,发挥奖励性绩效工资的激励作用,依照文件要求和相关政策规定,结合卫生监督局工作实际,拟制定本方案。

1.实施范围

对象范围:我局财政核拨事业单位在岗在编的正式工作人员。

2.分配比例

事业单位绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分。其中基础性绩效工资占70%,奖励性绩效工资占30%。基础性绩效工资按照平顶山市人力资源社会保障局核定的标准按月发放。奖励性绩效工资为市人社局、财政局核定的奖励性绩效工资,主要体现多劳多得、优绩优酬、不劳不得,与岗位、出勤、考核挂钩,体现“公平、公正、公开”的分配原则。

奖励性绩效总额中,其中,95%参加月考核,5%参加年度考核。

3.绩效考核

绩效考核分为月考核、年度考核两部分。

1)月考核(奖励性绩效工资总额的95%)。主要考核每月的工作纪律、行为规范。

2)年度考核(奖励性绩效工资总额的5%)。主要考核全年工作目标完成情况和工作纪律、行为规范。

4.考核程序

1)月考核。依据局办公室考勤情况及工作作风、行为规范检查情况进行考核。

2)年度考核。实行层级考核,即局成立考核领导小组,按照年初目标对各科室全年工作进行考核,按照考核评分结果,经考核组审定,分四个等级发放奖励性绩效工资;科室负责人根据局方案、科室工作目标,制定对本科室职工考核办法,按照德、能、勤、绩、廉等五方面对科室职工进行考核。

5.兑现办法

1)月考核(月奖励性绩效工资的95%)。

1)本月病假年度内累计不超过6个月(按30天计算),不扣月奖励性绩效工资,达到6个月,从病假的第7个月起,停发月奖励性绩效工资并不再发给年终奖励性绩效工资。

2)事假年内累计在20天以上不超过30(30)的,从第21天起,每天扣发本人日奖励性绩效工资的40(日奖励性绩效工资=月奖励性绩效工资÷22天,下同)

3)事假年内累计超过30天的,停发月奖励性绩效工资并不再发给年终奖励性绩效工资。

4)旷工半天,按本人月奖励性绩效工资的平均日工资额扣除一天;旷工一天,按本人月奖励性绩效工资的平均日工资额的10倍扣除;旷工三天以上,扣除当月奖励性绩效工资。

5)本月因违纪受到通报及以上处理一次的,扣除当月奖励性绩效工资的20%,扣完为止。

2)年度考核(奖励性绩效工资总额的5%)。

1)年度考核,以科室为单位考核工作目标完成情况,根据考核结果,发放年初暂扣的奖励性绩效工资(奖励性绩效工资总额的5%)。具体办法如下:

考核总分在80分(含80分)以上的,100%发放到科室;

考核总分在60分(含60分)至80分的,80%发放到科室;

考核总分在50分(含50分)至60分的,60%发放到科室;

考核总分在50分以下的,不再发放。

2)科室负责人按照科室确定的职工考核办法对本科室职工进行考核发放。

6.奖惩办法

1)年度考核扣除的奖励性绩效工资额按50%30%20%奖励考核中得分前三名的科室。

2)根据年终考核结果,考核总分在80分(含80分)以上且位居前三名的,月考核中扣除的科室人员奖励性绩效工资100%留由科室按照科室职工考核办法进行考核分配;考核总分在80分(含80分)以上,名次不在前三位的科室,月考核中扣除的科室人员奖励性绩效工资80%留由科室按照科室职工考核办法进行考核分配;考核总分在60分(含60分)至80分的,月考核中扣除的科室人员奖励性绩效工资50%留由科室按照科室职工考核办法进行考核分配。其余月考核中扣除的科室人员奖励性绩效工资留局奖励全勤职工和先进个人。

7.各科室制定本科室职工考核办法并报人事财务科备案。

8.其他未列入事项按照国家有关规定执行。

四、财务管理制度

(一)财务管理制度

1.总 则

1)为了规范单位财务行为,加强财务管理,提高行政效率,保障工作需要,根据国家法律、法规和省、市财政厅的有关规定,制定本制度。

2)财务预算坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,兼顾一般”的原则。严格执行国家的法律、法规和财务制度,保证业务工作需要,厉行节约,制止奢侈浪费。

3)实行财政收支两条线管理,任何科室和个人办理收支业务必须应收尽收、应缴尽缴,不得在账外设置“小金库”,不得坐支各项费用,不允许资金在局财务体外循环。各项收入和支出纳入预算统一管理,统筹安排使用。

4)严格遵守国家的法律、法规及有关财经纪律,规范审核把关程序,保障局日常工作顺利进行。

5)实行公务卡结算制度,严格现金结算。

2.预算收入管理制度

1)局年度预算,由财务科根据实际情况按照有关规定进行编制,经局领导审定后按程序上报。

2)正常公务需要追加的专项经费,由财务科提出预算报告,经局领导同意后报市财政局。

3)经批准变价处理的固定资产及其它收入等纳入局财务统一管理,严禁私设小金库。

3.经费管理制度

1)工资、津贴管理制度

岗位薪级晋级、人员增减、职务调整引起的工资、津贴等变动由人事财务科按规定核定后报有关部门。

2)差旅费管理制度

按照《平顶山市卫生监督局差旅费管理办法》执行。

3)公务接待费管理制度

按照《平顶山市卫生监督局公务接待管理制度》执行。

4)会议费管理制度

1)所有会议都要严格按照市财政局规定的定点单位和标准执行,控制和压缩参会人员与时间。

2)以平顶山市卫生监督局名义召开的会议,主办科室应提前将召开会议的文件依据、时间、人数、场地要求、规格等事项经主管领导及局领导同意后向办公室提交申请,办公室按照相关规定和要求做出支出预算,经主管领导同意后报经财务科审核、主管财务领导及局领导审批。审批后由财务科向财政局、人社局、组织部进行备案,由办公室具体组织实施。

3)会议费的各项开支应当严格按照会议经费预算标准执行。未经批准,不得任意扩大会议规模,提高会议标准,增加会议开支项目。

4)会议所需办公用品,按照局办公用品采购和使用管理制度执行。

5)筹备会议或其他专项工作原则上不得进驻宾馆、饭店准备材料。因特殊情况确需到宾馆、饭店准备材料的,应当由办公室提出意见报主管领导和局领导批准。

5)印刷费管理制度

1)科室因工作需要印刷资料的,经科室主管领导同意后向办公室提交申请,办公室根据实际需要做出预算经主管领导同意后提交局长办公会研究批准,财务科按照规定办理政府采购手续,办公室按规定统一印刷。

2)严格控制文件复印的数量和范围,与工作无关的资料不得复印。

6) 设备购置费管理制度

1)各科室需要购置办公设备的,经科室主管领导同意后向办公室提交申请,办公室根据实际需要做出预算经主管领导同意后提交局长办公会研究批准,财务科按照规定办理政府采购手续,办公室按规定统一采购。

2)属于需通过政府采购批准购置的物品,必须按照规定向财政局申报,经财政局批准后进行购置。

3)属于专项款购置的设备,必须按使用范围和限额从严掌握,专款专用。购置手续和其它物品相同。

4)设备购回后,必须先办理固定资产登记入库手续。如属更新的设备,须先办理固定资产报废审批手续。

7)低值易耗品管理制度

各科室需要购置低值易耗品的,由办公室根据实际需要做出预算经主管领导同意后提交局长办公会研究批准,财务科按照规定办理相关手续,办公室按规定统一采购。

8)车辆燃修费管理制度

1)因公务活动发生的车辆燃修,由办公室根据实际需要做出预算经主管领导同意后提交局长办公会研究批准,财务科按照规定办理相关手续,办公室按规定统一采购。

2)公务车辆维修,按照《车辆管理制度》执行,维修费实行一事一结。维修费用结算必须项目清楚、手续完备,杜绝支出漏洞。

3)公务车辆在市区内必须凭加油卡加油,现金支付的加油费用不予报销。如到外地出差确需加油,根据过路费、行驶公里、出差日期等有关凭证一起严格审核报销。

4)车辆的变价出售、报废或因其它原因发生的产权变更,须经局长办公会研究同意。财务科及相关科室要及时按规定办理有关手续,冲减固定资产。

9)教育培训费支出管理制度

局统一安排的学习、培训、进修等所发生的培训费、资料费(以及国内参观考察)()费用报销,应由主管财务领导签字审核。

4.罚没收入管理制度

为加强罚没收入管理,严格执行罚没收入“收支两条线”,按照中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发“财政部《关于对行政性收费、罚没收入实行预算管理的规定》的通知”和《关于行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理的若干规定》文件精神,结合我局实际工作,制定本制度。

1)罚没收入范围。依据法律、法规,对公民、法人和其他组织实施处罚所取得的罚没款以及没收赃物的折价收入。在法律、法规之外,禁止擅自设置收费、罚没项目。

2)严格执行国家有关罚没项目的规定。罚没收入必须全部上缴财政,不允许将罚没收入与本部门的经费划拨和职工的奖金、福利挂钩,严禁搞任何形式的提留、分成和收支挂钩。不得给执收、执罚科室和个人下达收费、罚没收入指标。

3)罚没款实行票款分离和罚缴分离的管理制度。 罚款实行罚款决定与罚款收缴相分离制度,即由当事人持行政处罚决定书到财政部门指定的银行缴纳罚款。法律、法规规定可以当场收缴罚的除外。

4)罚没收入实行“收支两条线”管理,罚没收入按财政部门规定全额上缴国库或预算外资金财政专户,支出按财政部门批准的计划统筹安排使用。

5)按规定编制年度预算外资金收支计划和单位财务收支计划和收支决算,并报同级财政部门审批。按照国家规定及财政部门批准的预算外资金收支计划和财务收支计划,对财政核拨的资金切实加强管理,严格按照规定的开支范围、开支标准使用,并在财务报表中如实反映。

6)取得的罚没收入,应在3日内上缴国库。对零星收入,帐面余额不足1000元的,经本级财政部门同意,可每15日上缴一次;达到1000元的,应即时上缴国库。不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

7)根据上一年度的罚没收入和经费补助支出编制本部门的决算草案,报本级财政部门审批。

8)使用财政部门统一制发的罚没票据。

9)建立、健全票据的领发、使用、缴销、保管制度,并严格管理,堵塞漏洞。

10)加强罚没收入的内部核查,对违反财经纪律及情节严重的,追究直接责任人员的法律责任。

5.财务支出审批制度

1)专项工作经费支出,由主管业务科室按下达的预算及工作要求,制定项目经费预算报告,报分管领导同意提交局长办公会研究批准后,方可实施。

2)财务支出采取转账或公务卡结算方式。严格控制现金结算。

3)所有报销凭据,要有财务印章,项目齐全,字迹清楚,有经手人签字,经财务审核,分管财务领导和局长批准后,方予支付。

4)使用公务卡支付业务,原始发票必须是国家规定的合法正规票据,公务卡支付存根上的单位名称,结算日期等各项必须与原始发票上的各项相吻合。

5)属于政府采购项目支出,必须完成政府采购审批手续,打印政府采购资金支付申请单,按照规定附加合法采购手续,经财务审核,报主管财务领导和局长审批方予支付。

6.现金管理制度

1)单位的现金使用范围按国务院颁发的现金管理条例规定执行。

2)因购买零星物品和其他事项确实不能使用公务卡结算的,要提前向财务科提出现金支付申请,说明理由,经财务科审核报主管财务局长签字同意后,附国家规定的合法正规原始票据及现金支付说明按规定程序报销。原始报销凭证,必须是税务机关或财政机关监制的有效期内的正式发票。发票上单位名称、开票日期、品名、数量、单价、大小写金额、印鉴等必须齐全、清晰。经办人应在发票上签名,空白发票或内部收据等不得作为报销凭据。

3)严格做到“九不准”。即1.不准用白条顶替库存现金;2.不准私人借支公款;3.不准单位之间互相借用公款;4.不准伪造用途或利用库存现金支付不合理的开支;5.不准用转帐凭证套换现金;6.不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;7.不准利用银行帐户代其它单位和个人存入或支取现金;8.不准保留帐外公款(即小金库);9.不准自带现金外出采购,也不准将购货款化整为零。

4)现金应由出纳人员负责办理,非出纳人员不得经管现金,如有差错由保管人员负责赔偿。


7.票据管理制度

严格贯彻《全国票据管理暂行办法》,堵塞漏洞,杜绝违法违纪行为,加强单位的原始单据管理。

1)单位的收款收据,往来款项收据,由财务科向财政局申请购买,由专人专帐保管。

2)收据和往来收据要序时连号按规定的用途分别使用。

3)收据错写作废时要三联全部加盖作废戳记,各联要全部保留,不得撕毁。

4)填写收据和发票时要项目完整齐全,字迹清晰,并加盖财务专用章和经办人的名章,金额数字不得涂改。

5)经办人不得擅自出借、出让空白票据,以免造成管理上的漏洞,不得事先将空白票据上加盖财务专用章,避免遗失造成损失。

6)收据、往来收款收据应由出纳专人保管,妥善保存。使用时要进行登记,并签字盖章。

7)杜绝丢失,接受上级财政部门的监督检查,如实向上级财政部门反映情况。



8.财务档案管理制度

根据财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》,为了加强会计档案科学管理,特制定如下制度。

1)财务科会计凭证、帐簿和会计报表等核算资料,合同等都应建立档案,妥善保管,由会计人员专人负责。

2)财务科将当年形成的档案于次年二月份按规定要求整理立卷,保存一年备查后,编制目录存档。

3)会计档案保管期限,根据规定分别为:

1)原始凭证、记账凭证和汇总凭证15年。

2)会计账簿明细分类账、总账、辅助账15年。

3)现金出纳帐、银行存款帐25年。

4)月、季度会计报表(包括文字说明)保存期为5年,年度会计决算表(包括文字说明)永久保存。

5)固定资产卡片保存到固定资产清理报废后5年。

6)会计移交清册15年,会计档案清册25年,会计档案销毁清册25年。

4)调阅会计档案要严格履行手续。本单位工作人员调阅需经局领导同意,外单位调阅会计档案要有介绍信、经会计主管及单位领导批准后进行登记调阅。一般不得携带外出,若需复制,应经单位领导同意。

5)会计档案保管期满需要销毁时,由财务科填写“会计档案销毁清册”,经财务主管和单位领导审查,报上级主管部门批准,销毁时由财务科和档案部门共同派人员监销,对于其中未了结的债权债务的原始凭证应单独抽出,另行立卷,保存到结清债权债务时为止。

6)财务经管人员调动,在办好正常工作接交手续的同时,也要办好有关档案资料的接交,不得无故不交和不接。

9.固定资产管理制度

1)主管部门职责

1)固定资产的购置、验收、保管、维修和保养由综合办公室主管。综合办公室负责编定固定资产的分类,填写固定资产分类卡片,建立固定资产档案,登记账卡,随时掌握固定资产的使用情况。

2)负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护,确保设备完好,提高利用率,并定期组织设备的清查盘点,严格保证帐、卡、物三相符。

3)严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。

2)固定资产的使用与借用

1)对各部门长期使用的设备,由综合办公室根据固定资产登记表进行编号,保管使用设备的所有原始资料,并对型号、使用人建立台账进行登记。各部门在使用时要严格执行技术操作流程并注意维护保养。

2)对临时借用的办公设备,经办人需经综合办公室办理借用手续,登记办公设备使用台帐,登记借用和归还日期。领用前检查设备是否完好正常、配件是否齐全;归还时应保持原状态,并经管理人员确认完好。借用者在使用过程中负责仪器的维护、保养和清洁,中途不得转借他人,因未履行手续私自转借他人而出现问题的,由原借用人负责。使用过程中如发生办公设备丢失情况时,经确认责任后,借用人将承担相应责任和费用,赔偿费用以原价格为基础,按照使用年限折旧后确定。发生人为损坏情况时,借用人需承担部分修理费用。


3)固定资产的购置与验收

1)因工作需要新购置固定资产,经主管领导同意,向综合办公室提出购置申请,综合办公室根据单位工作实际填写“购置固定资产预算申请”,并列明数量、金额、理由报财务科审核确认,经分管领导和局长签字同意后方可购买,购买后由综合办公室负责验收确认,办理入库手续,并按固定资产分类填写“固定资产卡”,按照财务管理制度办理报销手续,进行报销。

2)有基本建设项目的,在项目完工时,由负责基建项目科室办理“基建项目完工单”,报综合办公室。

4)固定资产的调拨和转移

1)任何单位与个人未经领导批准,不得私自动用、转移、外借固定资产。

2)内部设备的调拨与转移,必须通过主管部门办理资产转移手续。未经主管部门同意,使用部门无权办理设备转移及处理,一经发现,将追究部门及经办人的责任。

3)未使用的固定资产由办公室保管,保证财产完好。

4)不需用的固定资产由原使用人及时送交办公室,办理财产转移手续。

5)单位职工调离必须先办理资产交接手续,对未交清财产而给予办理调离手续的按财产原值由部门负责人和人事科承办人各承担50%。

6)固定资产在单位内部转移,须填写“固定资产内部转移单”,由办公室和财务科签字后方可转让并相应变更有关卡片。

5)固定资产的转让

固定资产的转让,根据国有资产局有关规定处理。

6)固定资产的盘点与清查

1)为保护固定资产的安全与完整,综合办公室及各科室必须对固定资产进行定期清查、盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产,保证账实相符。

2)固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况,应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查:

①直接经管固定资产的人员调动工作;

②因科室、业务变动,办理财产交接;

③固定资产发生非常损失事故;

④单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

3)清查以前,应当将所经管的固定资产进行整理,对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产,做好入库和出库手续,避免发生重点、漏点等差错。

4)对固定资产清查以后,根据清查的结果填制清查表单,对租赁、代管的固定资产,分别填制清查表。清查表单经过审核无误以后,由参与清查的人员签名盖章,留档备查。

5)综合办公室管理人员根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。发现固定资产毁损或盘盈、盘亏,要查明原因,写出书面情况,主管领导签署意见后,报知局长,待批复后,按照的规定,进行账务调整,使账簿记录与实际盘存一致。

7)固定资产的报废

凡符合国家规定报废的固定资产,由责任部门提出申请,主管领导同意报经局长审批后,按固定资产报废流程进行处理(市国有资产管理局有规定的按规定处理)。

8)责任追究

1)固定资产保管人、使用人玩忽职守,违反有关固定资产管理规定及操作规程,造成固定资产损失者,应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定,同时追究其相关领导的责任。

2)造成重大固定资产,依据国家安全法规和局有关安全管理规定,对相关责任人进行纪律处分和经济处罚,并追究相应的


10.低值易耗品管理制度

1)在用低值易耗品的管理

在用低值易耗品使用人必须妥善使用、保管各自的使用物品。

2)在库低值易耗品的管理

1)领用必须专人领取,由办公室负责人控制数量,如遇特殊情况,大批领用,需经分管领导签字同意,保管员方可发放,棉丝用品的发放及脸盆、暖瓶等须交旧换新,劳保用品按用项规定标准定期发放。

2)库房管理人员对所管物品必须帐目清楚、全面、计数准确,对所保管物品要按出入库单据登记入帐,单位要按月按物品分类,汇总报资产管理员。盘盈盘亏的物品要查明原因后列报资产管理员。

3)库房要经常打扫,经常检查保证物品不霉烂,严格执行消防制度,从严管理易燃易爆物品,任何进库人员不准吸烟。另外,要经常检查、投放老鼠药、灭虫剂,检查和加固防盗设施。

4)对废旧物品能修则修,最大限度地利用。

5)借出物品必须经分管领导签字同意,凭借条借出,限时交回,及时追要,并及时报资产管理员。

11.财务人员管理制度

1)财务人员要加强理论学习和业务学习,提高理论素质和业务素质,使每个财务人员成为一名政治上坚定,业务上精通的业务骨干。

2)财务人员在财务工作中应遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。财务人员应热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事的工作要求。

3)财务人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,并结合工作进行广泛宣传。

4)财务人员应当按照财务法律、法规和国家统一会计制度规定的程序逻辑要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。

5)财务人员办理财务事务应当实事求是,客观公正。

6)财务人员应当熟悉本单位业务管理情况,运用掌握的财务信息和财务方法,为改善单位内部管理,提高经济效益服务。

7)财务人员应当保守本单位的财务秘密。除法律规定和单位领导人同意外,不得私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。

8)纪检部门对财务人员遵守职业道德的情况进行监督,并作为财务人员晋升、晋级、聘任专业职务、表彰奖励的主要考核依据。

9)财务人员违反职业道德的,由所在科室进行处罚,情节严重的,申请发证机关吊销其财务证。

10)合理分工,把有联系的工作分隔成若干个处理步骤,由不同的人分别完成,防止任何人单独包揽和完成单一财务业务过程。

11)财产物资经管人员和财务人员要完全独立;

12)财务工作由独立设置的财务科承担,以便发挥财务作用;

13)实行财务人员回避制度,财务机构负责人、主管财务、出纳均不是直系亲属。

14)资产管理由办公室负责,资金收支由财务科负责。

15)每笔经济业务需由三人经手,即领导签定,财务审核,出纳办理。

16)负责出纳工作,办理货币资金收付,出纳不得兼管收入、支出、暂存、暂付帐簿和登记工作,以及稽核工作和档案保管工作。

17)的各种印章不得由一人保管,应分开保管,出纳拿财务专用章,财务拿法人名章。


(二)差旅费管理办法

.总 则

(1)为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,为加强和规范我局公务活动支出行为,加强公务活动经费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《平顶山市财政局关于印发<平顶山市市直机关差旅费管理办法>的通知》(平财办行[2014]27号)和《平顶山市财政局关于印发<平顶山市市直机关差旅费管理办法补充规定>的通知》(平财办行[2015]9号)文件规定,制定本办法。

(2)本办法适用于我局全体工作人员。

(3)本办法所称差旅费是指我局全体工作人员临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

(4)建立健全公务出差审批制度,实行一事一审批,严格履行出差审批手续。出差必须按规定报经所在科室及单位有关负责人批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出额度,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

(5)根据市财政局差旅费管理标准的调整进行修订。

.城市间交通费

(6)城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

(7)出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

人员范围

火车(含高铁、动

车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

监督局全体人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

公务出差原则上选择火车、轮船或其他交通工具(不包括出租小汽车),特殊情况需乘坐飞机者,须经局领导批准。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

(8)到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当在乘坐交通工具规定等级内,选乘经济便捷的交通工具。

(9)乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

10)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

.住宿费

11)住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆 (包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

12)住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。

省内、省外出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行 (见附件2)。也可到财政部门户网站行政政法司子网站(xzzf.mof.gov.cn)政策发布栏查询。

13)出差人员应当坚持勤俭节约的原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)。

14)出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,据实报销,超支部分由个人自理。

.伙食补助费

15)伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

16)伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,到省内其他地市出差每人每天100元包干使用。省外出差按照省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行(见附件2);到本市各县(市)、石龙区(市内各区除外)出差,每人每天50元包干使用。

17)出差人员应当自行用餐。凡有接待单位协助安排用餐的,除接待单位按《党政机关国内公务接待管理规定》安排一次工作餐外,应当向接待单位交纳伙食费。

.公杂费

18)公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。

19)公杂费按出差自然(日历)天数计算,到平顶山市以外地区出差每人每天80元包干使用;到平顶山市各县(市)、石龙区出差,每人每天30元包干使用。不再报销与市内交通、通讯相关的费用支出。

20)出差人员由接待单位或其他相关单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位缴纳相关费用。出差人员由所在单位负责提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。

到市内各区(包括高新区、新城区)公务活动,不按出差办理。

.补充规定

21)工作人员到常驻地(平顶山市内各区,包括高新区、新城区、下同)以外参加市里统一组织的驻村帮扶工作的,由原单位负责报销工作人员驻村工作期间往返常驻地与暂住地之间交通费,并根据工作人员实际驻村天数,按照每人每天70元标准发放生活补助费(含伙食补助和公杂费)。在疫情地区帮扶工作的,每人每天增加20元防疫费。因个人或组织原因,长期(连续7天以上,含7天,下同)脱离基层工作的,离职期间生活补助费和防疫费不再发放。

22)工作人员被市委组织部或被省直有关机关(厅、委、局)抽调到外地(外省、市、自治区)或省直机关挂职锻炼、开展专项工作的,凭市委组织部或省直有关机关(厅、委、局)公函,按照市直机关差旅费管理办法报销在途期间城市间交通费。挂职或抽调工作期间需自行安排食宿的,凭挂职或抽调单位财务部门证明,由原单位在市直机关差旅费开支标准限额内据实报销住宿费,同时按每人每天100元和80元标准发放伙食补助费和公杂费。

工作人员在常驻地以外长期开展审计、监督检查、巡视、案件查办、干部考察、活动督导、项目评审及救灾等专项工作的,城市间交通费、住宿费在差旅费开支标准限额内据实报销,伙食补助费和公杂费按差旅费开支标准执行。伙食补助费、公杂费可以按标准发给个人包干使用,也可由工作组统一掌握使用。开展专项工作所发生的各项费用可从牵头部门专项工作经费中列支,单位不再负担有关费用。

23)工作人员经抽调单位人事部门批准在市内各县(市、区)、乡(镇)挂职锻炼(含见习、实习)的,不属于差旅活动,单位不安排各种补助。挂职锻炼(含见习、实习)期间所发生的差旅费、工作等费用由挂职锻炼(含见习、实习)单位负担。

24)工作人员因出差期间在家住宿,或到边远地区出差确实无法取得住宿费发票的,由出差人员说明情况并经所在部门领导批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费,其他情况一般不予报销差旅费。

25)工作人员因工作调动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,由调入单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具所发生的费用由调动人员自理。

26)工作人员出差期间经单位领导批准回家省亲办事的,城市间交通费按不高于出差目的地返回单位乘坐相应交通工具的票价予以报销,省亲办事期间住宿费由个人自理,伙食补助费和公杂费按扣除回家省亲办事天数计算。

27)工作人员到常驻地以外参加会议、培训的,会议培训期间执行会议和培训费的相关制度。往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和公杂费按照差旅费管理办法的规定报销。其中,伙食补助费和公杂费按往返各1天计发,当天往返的按1天计发。

工作人员到我市各县(市、区)参加会议、培训的,不报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

.报销管理

大发棋牌分析28)出差人员应当严格按照规定开支差旅费。工作人员因工作需要到本市各县(市)、石龙区或省内各市及省外出差,出差人员在出差前,需填写《平顶山市卫生监督局工作人员出差审批表》(附件1),写明出差人员、地点、事由、时间等,由科室负责人审核签字、经主管领导同意签字后呈局长审批,作为因公出差报销依据。

大发棋牌分析29)出差返回后应及时向有关领导汇报,有关资料交办公室保存。

30)出差报销所持票据(机票、车票、船票、保险费票据及住宿费发票等凭证)必须是国家合法票据,按照票据分类将有关原始票据分别粘贴(公务卡、转账票据与现金报销票据分开粘贴,因公出差发生的伙食补助费、公杂费按规定标准单独填写与其他差旅费票据一同审批),填写《出差费报销单》或《票据粘贴单》须写明出差时间、地点、事由、出差天数、经办人姓名、单据张数及车票或飞机票、住宿费等金额。

大发棋牌分析 出差人员报销差旅费时,出差人员应提供在出差前填写的《平顶山市卫生监督局工作人员出差审批表》及会议或培训等文件通知,作为原始单据与报销单据一同上报审核。

大发棋牌分析31)报销经办人需持粘贴好的国家正规合法票据及相关文件依据报财务科审核,经分管财务的主管领导及局长签字审批后送交财务科办理报销手续,按照市财政局支付规定进行现金或转账报销。

32)出差人员进行公务活动时发生的食宿费、机票支出等,必须按规定使用公务卡结算。伙食补助费、公杂费原则上转入出差人员个人借记卡或单位工资代发户。

使用公务卡结算时,持卡人存根(刷卡消费小票)上的商户单位名称必须与发票上的单位公章名称一致,不一致的不予转账。

大发棋牌分析 使用公务卡结算的票据,应及时办理审核、审批、报销手续,由财务科进行转账。因财务科转账不及时出现的手续费,由财务科负责;因个人审批送交不及时出现的手续费由个人负责。

使用公务卡提取额度内现金属于个人消费行为,出现的手续费由持卡人承担。

大发棋牌分析33)按照《平顶山市财政局 中国人民银行平顶山市中心支行 平顶山市审计局 平顶山市监察局关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(平财办支[2012]10号)文件精神,对规定的强制结算项目实行公务卡结算(见附表3)。

34)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

公杂费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

到市内各区(包括高新区、新城区)公务活动,不按出差办理。

35)公车因公出车出现的过路费等,应当在返回后十日内由驾驶人及时报账,报销单所附过路费票据应和出差的时间、地点一致。

36)工作人员出差乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按本人实际乘坐火车硬座票价的60%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。乘坐全列软席列车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的,按本人乘坐软座票价的40%给予补助。

37)财务科应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和公杂费。

出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如住在自己或亲友家里,以及到边远地区出差,无法取得住宿费发票的,由出差人员在审批表上说明情况并经局领导批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费。其它实际发生住宿而无合理原因,无法提供住宿费发票的,一律不得报销差旅费。

出差人员当天往返未住宿的,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和公杂费按规定报销。当天往返但公务活动超过半天,或当天公务活动结束后需继续赴外地的,可安排午休房,房费在住宿费限额标准一半内凭据报销。

38)出差人员要本着勤俭节约的精神节约各项开支。无故因途中停留、擅自更改乘车路线所发生的住宿费、交通费不予报销。严禁借出差、外出学习等名义游山玩水。旅游公司开出的票据及其他临时收据,不得作为报销凭据。

.监督问责

39)加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批、差旅费预算及规模控制负责,相关负责人、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

强化对工作人员的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向纪委监察处报告。

自觉接受出差活动以及相关经费支出的审计监督。

40)纪委监察处、审计处、财务处等有关部门负责对差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:

1)差旅活动审批管理制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;

2)差旅费开支范围和标准是否符合规定;

3)差旅费报销是否符合规定;

4)差旅费管理和使用的其他情况。

41)出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产等。

42)违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关人员的责任:

1)不执行出差审批制度或出差审批控制不严的;

2)虚报冒领差旅费的;

3)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

4)不按规定报销差旅费的;

5)转嫁差旅费的;

6)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,经查实后,由财政局会同有关部门追回违规资金,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。

.附则

43)本办法由人事财务科负责解释。

44)本办法自下发之日起施行。原《平顶山市卫生监督局差旅费管理办法》同时废止,其他有关差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。

附件:

1.平顶山市卫生监督局工作人员出差审批表

2.顶山市市直机关省外出差住宿费和伙食补助费标准表

3.公务卡强制结算目录

附件1


平顶山市卫生监督局工作人员出差审批表


出差人

科室及职务

出差

地点

出差事由

会议、培训期间费用支付单位

拟出差时间

自 月 日至  月 日

拟乘坐交通工具(是否带车)

审批人

单位负责人 :      主管领导:      科室负责人:

年   月   日

填表人: 填表日期:

备注:1、出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续时作原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。2、一事一审批。




(三)公务接待管理制度

为使卫生监督局公务接待工作制度化、规范化,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》规定,印发本制度。

.公务接待范围

公务接待是指单位因公务需要安排的接待活动。包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务的接待活动。

.接待原则

严格控制公务接待范围,坚持有利公务、严格标准、节约简朴、高效透明的原则,严禁奢侈浪费。建立健全公务接待审批制度,明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准。不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

.接待程序

1)公务接待由办公室管理,并具体承办接待工作。

2)一般接待活动报局长批准,重大接待任务由局长办公会研究决定。

3)所有接待都要由接待经办人按照接待人数、标准、时间、地点、陪同人员及相关要求等,填写《平顶山市卫生监督局公务接待审批表》,由办公室审核后报主管局长、局长审批后安排落实。

4)大型活动接待工作,办公室制定具体接待方案,组织协调,其他相关科室配合。

.接待标准

1)用餐标准

按照上级有关规定,接待用餐以自助餐为主,确因工作需要,经申请领导同意可以安排工作餐。工作餐以家常菜为主,不得提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。在公务接待中,上级有关部门有特殊规定的,按照规定执行。


2)住宿标准

接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,在定点饭店或者机关内部接待场所安排,执行协议价格。根据上级有关部门有关各类人员住宿标准规定安排住宿,住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品。会议接待住宿按照<平顶山市财政局关于印发《平顶山市市直机关和事业单位出差会议定点管理办法(试行)的通知》(平财办行[2013]1号)>执行。

3)接送标准

1)公务接待的出行活动由办公室统一安排车辆,合理使用车型,严格控制随行车辆。

2)公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动,不得跨地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得安排群众迎送,不得铺设迎宾地毯,严格控制陪同人数,不得层层多人陪同。

4)接待纪律

1)在公务接待中:严禁超范围超标准接待;严禁违反审批程序报销;严禁用各种费用冲销接待费;严禁虚开发票,不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

2)按照规定的伙食标准安排,不得超标准安排用餐,提倡自助餐,一般不安排宴请。

3)严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。

4)除负责接待来宾食宿,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得安排来宾参加用公款支付的其他营业性娱乐、健身场所活动。不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。接待费用应控制在填报时申报的规格之内。

5)公务接待活动,工作日中午严禁喝酒。

.报销程序

1)接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单,经主管财务领导审批。

2)公务活动结束后,接待负责人应当如实填写接待清单,并由主管领导审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用、陪同人员姓名等内容。

3)接待费资金支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算,不得以现金方式支付。

4)由纪检监察部门和审计部门按照有关规定进行监督和审计。

.接待要求

1)接待人员要热情大方,文明得体,以客为主。

2)参与接待的人员要有集体意识,顾全大局,自觉树立并维护卫生监督队伍形象。

附:平顶山市卫生监督局公务接待审批表

五、物资管理制度

(一)办公设备、用品采购和使用管理规定

1.采购办公设备、用品范围

1)单宗物品价格在500元以下、日常办公所需的消耗品和非消耗品。主要包括:办公文具用品、打印与复印耗材、办公纸类用品、IT数码与通讯产品、办公设备与相关配件、工作及有关会议需要用品。

2)单宗物品价格在500元以上,列入固定资产的办公设备及用品。

以上所需办公设备及用品均由办公室统一集中进行采购、发放和管理。

2.办公设备、用品采购

1)500元以下办公设备、用品采购:由机关科室根据工作需求,提前编制办公设备、用品需求计划(包括标明所需物品的数量、规格等),并填写“办公用品申请审批表”,由科室负责人和分管办公室的主管领导签字后交办公室采购。

2)500元以上办公设备及用品采购,根据需要由办公室提出申请,经局长办公会研究后,由办公室进行询价,询价结果报局长办公会,并根据局长办公会研究意见办理政府采购手续,由办公室统一采购。

3)办公设备、用品采购由办公室主任审核后,办公室负责集中采购,并及时做好出入库登记。采购办公用品做到货比三家,本着性价比最高的原则,选择供应商进行采购,物品价格实行动态管理,做到科学、合理控制。

3.办公用品的领取和发放

1)办公用品的领取由局机关科室按要求填写“办公用品审批单”,按程序审批后,领取人在“办公用品领用登记表”签字后方可领取。办公用品由办公室人员专人管理和发放。

2)打印机复印机等设备的墨盒硒鼓在加墨(粉)后仍不能正常使用,确需要更换新的墨盒或者硒鼓,需经办公室核实并及时进行更换。办公室在核实时要做到实事求是,严格把关。


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